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2019年度延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局部门决算

  • 来源:延边州人力资源和社会保障局
  • 发布时间:2020-09-02 10:19

    

          

    2019年度延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局部门决算 

    

    2020826 

      

      

        

      

    第一部分  部门概况 

    一、部门职责 

    二、机构设置及部门决算单位构成 

    第二部分 2019年度部门决算表 

    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    九、部门预算项目支出绩效自评表 

    第三部分  2019年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明 

    二、收入决算情况说明 

    三、支出决算情况说明 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

    九、预算绩效管理情况说明 

    十、其他重要事项情况说明 

    第四部分  名词解释 

      

       

  第一部分  部门概况 

      

  一、部门职责 

  ()贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草人力资源和社会保障工作的地方性法规、规章草案等方面的规范性文件;落实相关政策和措施,并组织实施和监督检查。 

  ()拟订全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,促进建立全州统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。 

  ()负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度,促进创业带动就业;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头组织落实高校毕业生就业政策。 

  ()统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准;组织落实机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理以及社会保障执行情况监督工作。 

  ()负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防,调节和控制,保持就业形势稳定和各类社会保险基金总体收支平衡。 

  ()会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关事业单位人员福利待遇标准;贯彻执行机关、事业单位工作人员离退休政策;拟订企业、职工工资收入宏观调控政策,完善最低工资制度和工资支付保障机制;参与州级企业劳动模范评定工作。 

  ()会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作;健全博士后管理制度;负责高层次专业技术人才选拔和培养激励工作。 

  ()会同有关部门拟订并组织落实农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。 

  ()统筹实施劳动、人事争议调解仲裁规定和劳动关系协调政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。 

  ()受理人事和劳动信访事项,会同有关部门协调处理有关人事和劳动保障方面的重大信访事件或突发事件。 

  (十一)负责全州人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。 

  (十二)承办州政府交办的其他事项。 

  二、机构设置及部门决算单位构成 

  根据上述职责,延边州人力资源和社会保障局设10个内设机构,分别为机关党委、人事处、办公室(规划财务监督处)、就业和职业技能开发处、专业技术人员管理处(人才开发处)、事业单位人事管理和工资福利处、劳动关系和监察仲裁处(信访办公室)、社会保险处、行政审批办公室、州绩效管理办公室(州评比达标表彰办公室)。 

  纳入延边州人力资源和社会保障局2019年度部门决算编制范围的单位包括: 

  1. 延边州人力资源和社会保障局本级 

  2. 延边州人事考试中心 

      

  第二部分 2019年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

   

    

    

  二、收入决算表 

   

        

    

  三、支出决算表 

   

    

    

  四、财政拨款收入支出决算总表 

      

   

    

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

   

    

      

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   

    

    

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

   

  
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   

    

      

  九、部门预算项目支出绩效自评表 

   

   

   

   

      

      

      

  第三部分 2019年度部门决算情况说明 

    

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收入1881.42万元,支出1691.12万元。与2018年相比,收入减少108.8万元,下降5.5%,支出减少298.65万元,下降15.0%。主要原因:因机构改革,部分职能转出,相应业务减少。 

  二、收入决算情况说明 

  本年收入合计1881.42万元,其中:财政拨款收入1793.23万元,占95.3%;其他收入88.19万元,占4.7% 

  三、支出决算情况说明 

  本年支出合计1691.12 万元,其中:基本支出1385.9万元,占82.0%;项目支出305.22万元,占18.0%。基本支出中,人员经费1202.58万元,占86.8%;公用经费183.32万元,占13.2% 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收入1793.23万元,支出1595.58万元,与2018年相比,财政拨款收入减少28.19万元,下降1.6%,支出减少325.06万元,下降16.9%。主要原因: 因机构改革,部分职能转出,相应业务减少。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况 

  2019年度财政拨款支出1595.58万元,占本年支出合计的94.4%。与2018年相比,财政拨款支出减少325.06万元,下降16.9%。主要原因:因机构改革,部分职能转出,相应业务减少。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况 

  2019年度财政拨款支出1595.58万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明)社会保障和就业支出(类)支出1421.39万元,占89.1%;卫生健康支出(类)支出75.51万元,占4.7%;农林水支出(类)支出15.2万元,占1.0%;住房保障支出(类)支出83.49万元,占5.2% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况 

  2019年度财政拨款支出年初预算为1443.79万元,支出决算为1595.58万元,完成年初预算的110.5%。其中: 

  1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初预算为728.5万元,支出决算为1012.95万元,完成年初预算的139.1%决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费支出增加。 

  2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初预算(调整)为153.09万元,支出决算为208.62万元,完成年初预算的136.3%决算数大于预算数的主要原因是考试鉴定及评审批次、人次超预算。 

  3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)。(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初预算为223.13万元,支出决算为137.09万元,完成年初预算的61.4%。决算数小于预算数的主要原因是财政实际拨款数额减少。 

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初预算为24.84万元,支出决算为24.84万元,完成年初预算的100% 

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初预算为139.14万元,支出决算为37.89万元,完成年初预算的27.2%。决算数小于预算数的主要原因是在社保系统中我局尚在准备期未能缴纳职工社保费。 

  6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初预算为47.73万元,支出决算为47.73万元,完成年初预算的100% 

  7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初未申请财政拨款预算,支出决算为0.82万元。 

  8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初预算为24.87万元,支出决算为24.87万元,完成年初预算的100% 

  9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初预算为2.09万元,支出决算为2.09万元,完成年初预算的100% 

  10. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初未申请财政拨款预算,支出决算为15.2万元。 

  11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初预算为83.49万元,支出决算为83.49万元,完成年初预算的100% 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度财政拨款基本支出1357.52万元,其中:人员经费1175.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。 

  公用经费182.32万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(因以万元为单位,四舍五入导致0.01误差)。 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元,支出决算为3.92万元,完成预算的52.27%。决算数小于预算数的主要原因是公车使用及公务接待次数减少。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.38万元,占60.7%;公务接待费支出决算为1.54万元,占39.3%。具体情况如下: 

  1.公务用车购置及运行费预算4万元,支出决算为2.38万元,完成预算的59.5%,主要原因是减少了公车使用。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.38万元,主要原因是减少了公车使用。截至20191231,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。   

  2.公务接待费预算为3.5万元,支出决算为1.54万元,完成预算的44.0%,主要是公务接待人次减少。其中:其他国内公务接待支出1.54万元。主要用于外来公务人员的接待。全年共接待国内来访团组24批、来宾157人次(不包括陪同人员) 。  

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余0万元。 

  九、预算绩效管理情况的说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  根据预算绩效管理工作要求,2019年度我部门(单位)组织对考试考务鉴定评审项目、劳动保障工作项目和信息网络维护项目共3个项目进行了绩效自评,共使用资金103.43万元,占部门预算财政拨款项目总额的67.6% 

  (二)绩效评价结果 

  我部门(单位)绩效自评结果如下: 

  1)考试考务鉴定评审项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分100分。项目全年预算(调整)数133.09万元,执行数85.36万元,执行率为64.1%。该项目绩效目标完成情况如下:完成2019年度中小学教师系列信息化申报职称评审工作,完成2019年度职业技能和劳动能力鉴定考试工作,完成2019年度国家、省、州各项人事考试工作。 

  2)劳动保障工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分100分。项目全年预算数10万元,执行数8.13万元,执行率为81.3%。该项目绩效目标完成情况如下:完成劳动保障监察专项检查工作,完成劳动关系监察仲裁专项工作,解决劳动人事争议仲裁案件。 

  3)信息网络维护项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分100分。项目全年预算数10万元,执行数9.94万元,执行率为99.4%。该项目绩效目标完成情况如下:对我局使用的所有网络、公共服务平台均进行了很好的维护,对设备硬件及时进行了维修更换。 

  十、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2019年度,机关运行经费支出182.32万元,比年初预算数减少55.58万元,下降23.4%,主要是因机构改革,部分职能划出,相应业务减少,经费支出减少。 

  (二)政府采购支出情况 

  2019年度,政府采购支出总额0万元。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20191231日,延边州人力资源和社会保障局共有车辆3辆,其中:应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是延边州人事考试中心考务车。 

      

      

  第四部分  名词解释 

    

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、从非本级财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。 

  三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

  七、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。