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延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局部门决算

发布时间:2019-08-30 16:24:09


 

 

 

 

2018年度

 

延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

20198 29

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草人力资源和社会保障工作的地方性法规、规章草案等方面的规范性文件;落实相关政策和措施,并组织实施和监督检查。

(二)拟订全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,促进建立全州统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)贯彻执行国家和省关于公务员的法律、法规和方针、政策;负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员及聘任制公务员的分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面的综合管理;指导和协调州政府各部门,各县市政府部门实施公务员法工作;拟订特殊人才安置政策;会同有关部门组织落实国家和省荣誉制度;拟订并组织实施政府奖励制度,配合有关部门开展政府公务员绩效考核。

(四)负责促进就业工作,拟订统筹乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度,促进创业带动就业;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头组织落实高校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才,农村实用人才培养和激励政策。

(五)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准;组织落实机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编制全州社会保险基本预决算草案;按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理以及社会保障执行情况监督工作。

(六)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防,调节和控制,保持就业形势稳定和各类社会保险基金总体收支平衡。

(七)负责拟订基本医疗保险、工伤保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法和意见,负责基本医疗保险就医管理和监督工作,负责医疗保险基金支付方式改革和会同有关部门研究拟定医疗制度改革相关政策。

(八)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关事业单位人员福利待遇标准;贯彻执行机关、事业单位工作人员离退休政策;拟订企业、职工工资收入的宏观调控政策,完善最低工资制度和工资支付保障机制;参与州级企业劳动模范评定工作。

(九)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作;健全博士后管理制度;负责高层次专业技术人才选拔和培养激励工作;负责引智项目和受聘我州的外国专家管理。

(十)会同有关部门组织落实军队专业干部安置政策和安置计划;负责军队专业干部教育培训工作;组织落实部分企业军队专业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队专业干部管理服务工作。

(十一)会同有关部门拟订并组织落实农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十二)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁规定和劳动关系协调政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十三)受理人事和劳动信访事项,会同有关部门协调处理有关人事劳动保障方面的重大信访事件或突发事件。

(十四)负责全州人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。

(十五)承办州政府交办的其他事项。

   二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,州人力资源和社会保障局设20个内设机构,分别为办公室(政策研究室)、法制与劳动监察处、规划财务处、社会保障监督处、就业处(农民工工作处)、公务员管理处、考核奖惩处(州政府绩效评估办公室)、军官转业安置处(州政府军队转业干部安置工作领导小组办公室)、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处(农村社会保险处)、失业保险处、医疗保险处、工伤保险处、调解仲裁管理处(信访办)、行政审批办、机关党委(人事处)。

2017年,州人社局共有114个编制,其中:行政编制55人(实有51人),行政工勤编制4人(实有2人),事业编制55人,其中:参照公务员法管理人员24人(实有18人),财政补助人员31人(实有27人)。

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表(详见附件1) 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计2276.72万元。与2017年相比,收、支总计各减少135.85万元,降低5.6%。主要原因是财政拨款收入减少。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计1990.22万元,其中:财政拨款收入1821.42万元,占91.5%;其他收入168.8万元,占8.5%

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计1989.77万元,其中:基本支出1509.53万元,占75.9%;项目支出480.24万元,占24.1%;基本支出中,人员经费1329.1万元,占88.05%;公用经费180.43万元,占11.95%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计各2107.93万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少285.12万元,降低13.5%。主要原因:项目经费减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2107.93万元,占本年支出合计的92.6%。与2017年相比,财政拨款支出减少285.12万元,降低13.5%。主要原因:项目经费减少。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出1920.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出22.7万元,占1.1%;社会保障和就业支出1657.43万元,占86.3%;医疗卫生与计划生育支出74.32万元,占3.9%;农水林支出83.59万元,占4.4%;住房保障支出  82.6万元,占4.3%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1724.28万元,支出决算为2107.93万元,完成年初预算的122.2%。其中:

1.行政运行(2080101)年初预算为726.81万元,支出决算为934.18万元,完成年初预算的128.5%。主要原因是人员经费、日常公用经费增加。

2.一般公共服务支出(2011006):年初未申请财政拨款预算,支出决算为10.85万元,主要原因是用上年结转资金。

3.其他人力资源事务支出(2011099):年初未申请财政拨款预算,支出决算为11.85万元,主要原因是用上年结转资金。

4.一般行政管理事务支出(2080102):年初预算为160万元,支出决算为292.58万元,完成年初预算的182.8%。主要原因是有部分项目上年结转。

5.其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199):年初预算为251.02万元,支出决算为293.11万元,完成年初预算的116.7%。主要原因是上年结转项目。

6.未归口管理的行政单位离退休(2080504):年初预算为:428.71万元,支出决算为136.86万元,完成年初预算的31.9%。

7.行政单位医疗(2101101):年初预算为36.71万元,支出决算为36.71万元,完成年初预算的100%。

8.事业单位医疗(2101102):年初预算为12.14万元,支出决算为11.32万元,完成年初预算的93.2%。

9.公务员医疗补助(2101103):年初预算为24.22万元,支出决算为24.22万元,完成年初预算的100%。

10.其他医疗保障支出(2101199):年初预算为2.07万元,支出决算为2.07万元,完成年初预算的100%。

11.其他扶贫支出(2130599): 年初未申请财政拨款预算,支出决算为83.59万元,主要原因是18年新增项目

12.住房公积金(2210201):年初预算为82.6万元,支出决算为82.6万元,完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1474.71万元,其中:人员经费1294.28万元,主要包括:基本工资380.49万元、津贴补贴260.82万元、奖金192.48万元、其他社会保障缴费7.11万元、伙食补助费23.82万元、绩效工资73.77万元、职工基本医疗保险42.51万元、公务员医疗补助24.7万元、其他工资福利支出3.05万元、离休费28.84万元、退休费144.84万元、生活补助0.96万元、医疗费6.14万元、奖励金1.0万元、住房公积金82.91万元、其他对个人和家庭的补助支出20.59万元。

    公用经费180.43万元,主要包括:办公费10.41万元、印刷费1.65万元、手续费0.07万元、水费2.85万元、电费23.19万元、邮电费6.29万元、取暖费7.57万元、差旅费35.6万元、租赁费2.05万元、培训费0.4万元、公务接待费1.42万元、劳务费14.36万元、工会经费8.46万元、公务用车运行维护费0.73万元、其他交通费用58.66万元、办公设备购置1.52万元

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.67万元,支出决算为6.35万元,完成预算的73.24%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为3.68万元,占57.9%;公务接待费支出决算为2.67万元,占42.1%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出3.68万元。其中:

公务用车运行支出3.68万元,主要用于公务用车。2018年,公务用车购置2辆,开支财政拨款的公务用车保有量为    2辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少4.38  万元,下降54.34%。主要原因:公务用车车辆减少5辆。 

2.公务接待费支出2.67万元。其中:

其他国内公务接待支出2.67万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组37个、来宾 306人次。

公务接待费支出决算比2017年减少1.02万元,下降38.2%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项业务。

   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元;本年收入 万元;本年支出 万元,年末结转和结余 万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目:1个,共涉及资金160万元,本年支出140万元,完成87.5%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出180.42万元,比2017年减少11.04万元,下降5.76%

    (二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额34.76万元,其中:政府采购货物支出33.61万元、政府采购工程支出1.15万元。授予小微企业合同金额34.76万元,占政府采购支出总额的 100%。

    (三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局共有车辆2辆,其中,一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是事业单位考试中心车辆1辆。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

十、社会保障和就业支出;反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十二、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、行政运行(2080101):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199):反映除上述项目(行政运行)以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十五、未归口管理的行政单位离退休(2080504):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十六、行政单位医疗(2101101):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、事业单位医疗(2101102): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十八、公务员医疗补助(2101103): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十九、其他行政事业单位医疗支出(2101199): 反映除上述项目(行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助)以外其他用于医疗保障方面的支出。

二十、住房公积金(2210201): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、一般行政管理事务(2011002): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出(一般公共服务支出)。

二十二、其它扶贫支出(2130599): 反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十三、其他人事事务支出(2011099): 反映上述项目(一般行政管理事务、引进人才费用、公务员招考)以外其他人力资源事务方面的支出。

二十四、一般行政管理事务(2080102): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出(社会保障与就业方面的支出)。

二十五、其他就业补助支出(2080799):反映除上述项目以外经省政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

附件:.xls